Programma 4 | Basis op orde in Breda

€ 129 mln

€ 68 mln

Onze ambitie

In Breda vinden we bepaalde zaken vanzelfsprekend. Een veilige en prettige stad, die we met respect voor elkaar samen vormgeven. Het programma Basis op orde gaat over deze vanzelfsprekendheden. Ofwel: waar mogen Bredanaars en ondernemers op rekenen, wat is er gewoon goed geregeld? Het goed regelen van de vanzelfsprekendheden die bijdragen aan een prettige en veilige stad zijn van invloed op de andere programma’s. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij willen voldoen aan vier basisverwachtingen.

1. Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig en prettig in Breda.
2. De openbare ruimte is toegankelijk, schoon, heel en veilig en wordt goed en duurzaam onderhouden
3. Breda wordt op democratische, transparante en moderne wijze bestuurd; hierover vindt heldere publieke verantwoording plaats. Daarbij krijgt ondermijning specifieke aandacht.
4. Breda heeft een flexibele en dienstverlenende ambtelijke organisatie, die Bredanaars, bezoekers en ondernemers adequaat, snel, eenvoudig en motiverend tegemoet treedt.

Wat is de uitdaging

Goed geregelde vanzelfsprekendheid

Externe ontwikkelingen

Economische veranderingen, vergrijzing, klimaatverandering, (data)technologie, migratie, radicalisering en terrorisme stellen ons niet alleen stedelijk maar ook in regionaal en provinciaal verband (RWB en B5) voor grote en ingewikkelde maatschappelijke opgaven.

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit is een toenemende bedreiging voor een bonafide economie en samenleving, het gezag en integriteit van het openbaar bestuur en de rechtstaat.

Naast hennepproductie groeit ook de markt van synthetische drugs. Deze ongecontroleerde markt zorgt onder meer voor gezondheidsrisico’s.

Op het veranderend maatschappelijk speelveld zijn de regie en de bijdrage vanuit de overheid niet langer vanzelfsprekend.

Afstoten en decentraliseren door andere overheden zorgt voor meer gemeentelijke dienstverlening.

Breda kiest voor een bestuursstijl vol vertrouwen en lef, positief en transparant, open en met mensen in plaats van over mensen. Er moet ruimte zijn voor innovatie en maatwerk. Het realiseren van doelen staat voorop, met regels als hulpmiddellen.

De hogere eisen en richtlijnen vanuit Europa, Rijk en provincie voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, moeten zorgen voor verduurzaming op het gebied van klimaatadaptie, watermanagement, grondstof- en materiaal(her)gebruik, mobiliteit en energietransitie.

Ruim baan voor innovatie. De gemeente wil samen met Bredanaars nieuwe democratische bestuurs- en werkvormen verkennen en daarmee in proeftuinen, broedplaatsen (laten) experimenteren. Door te doen, te experimenteren, door decentralisatie van budgetten en interactieve beleidsinitiatieven vergroten we de invloed van bewoners.

Regionalisering van bestuur zorgt voor een passende samenwerking en een optimaal resultaat, lokaal, regionaal en provinciaal.

Overige ontwikkelingen zijn de invoering van de Wet private kwaliteitsborging voor omgevingsvergunningen en toezicht en de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.

Thema's

Veilig Breda

Wat willen we bereiken?

Ons uitgangspunt is: Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig in huis, dorp, wijk en buurt, stad en regio. Zij gaan er van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat wij, waar nodig, een vinger aan de pols houden.
Dat betekent naast preventie ook daadkrachtig optreden: high trust, high penalty.
De veiligheid moet op orde blijven. We zijn in verschillende verbanden hard aan de slag om de awareness te blijven vergroten. Om zo de veiligheid en de vooruitgang voor Breda te blijven bevorderen.

Wat gaan we ervoor doen?

We bestrijden de handel en overlast van soft- en harddrugs, verminderen van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en pakken cybercrime en ondermijnende criminaliteit aan.

Radicalisering wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt.

Met Veilig Thuis pakken we huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan. Via het Veiligheidshuis doorbreken we criminele carrières en gaan we aan de slag met personen die voor veel overlast en onveiligheid zorgen in de samenleving.

Onze bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) staan midden in de samenleving en zijn onze oren en ogen.

We zijn zichtbaar op straat, zodat burgers en bezoekers zich aan de regels houden.

We borgen veiligheid in de openbare ruimte.

We hebben regie op veiligheidsrisico’s door vergunningsaanvragen te toetsen.

We werken met partners (in Veiligheidsregio-verband) aan veiligheid op en rond het spoor. We zijn geprepareerd op crisis-situaties.

Wat is de uitdaging?

(Rapportcijfers dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt)

Bron indicator: Gemeente Breda (GBM)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	6,7	Zie opmerking	6,9	7

Opmerking: het onderzoek van de GBM vindt alleen in de oneven jaren plaats.

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	4,5	4,2	4,1	4

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	5,9	5,6	5,3	5,1

(Score van vaak voorkomen van dronken mensen, drugsoverlast, overlast groepen jongeren, mensen die op straat worden lastig gevallen)

Bron indicator: Gemeente Breda (GBM)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	2	2	2

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
	Kaderstellend	Programma Veiligheid 2015-2018
	Rapporterend	Jaarschijf 2016
	Rapporterend	Veiligheidsmonitor 2016

Gerelateerde producten

Risico's

Het veiligheidsdomein is een dynamisch speelveld en wordt voor een belangrijk deel bepaald door ontwikkelingen in de samenleving, lokaal, regionaal en landelijk. Dit kan betekenen dat als gevolg van spanningen in de samenleving en veranderingen in het sociale en fysieke domein prioriteiten gewijzigd en aangepast moeten worden.

Wat gaan we er voor doen?

We bestrijden de handel en overlast van soft- en harddrugs, verminderen van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en pakken ondermijnende criminaliteit aan.

Met Veilig Thuis pakken we huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan. Via het Veiligheidshuis doorbreken we criminele carrières en gaan we aan de slag met personen die voor veel overlast en onveiligheid zorgen in de samenleving.

Onze bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) staan midden in de samenleving en zijn onze oren en ogen.

We zijn zichtbaar op straat, zodat burgers en bezoekers zich aan de regels houden.

We borgen veiligheid in de openbare ruimte.

We hebben regie op veiligheidsrisico’s door vergunningsaanvragen te toetsen.

De criminaliteit in Breda wordt aangepakt.

Navolgende indicatoren zijn verplichte landelijke indicatoren, niet voorzien van streefwaarden.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Ruimingen hennepkwekerijen

(Aantal ruimingen hennepkwekerijen)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	49		Zie opmerking

Opmerking: Een streefwaarde bepalen voor deze indicator is niet mogelijk. Een dergelijke indicator is bedoeld om de ontwikkeling te volgen.

Verwijzingen HALT

(Aantal per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2014- 156,7		Zie opmerking

Opmerking: Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op zal sturen. Daarom is geen streefwaarde bepaald.

Harde kern jongeren

(Aantal per 1.000 inwoners 12 t/m 24 jaar)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2014 - 0,3		Zie opmerking

Opmerking: Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op zal sturen. Daarom is geen streefwaarde bepaald.

Winkeldiefstallen

(Aantallen per 1.000 inwoners)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4,0		Zie opmerking

Opmerking: Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op zal sturen. Daarom is geen streefwaarde bepaald.

Vernielingen en beschadigingen

(Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6,9		Zie opmerking

Opmerking: Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de gemeente Breda niet op zal sturen. Daarom is geen streefwaarde bepaald.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	3.577	3.388	3.267	3.267	2.917	2.917
Baten	370	176	97	97	97	97
Saldo	3.207	3.212	3.170	3.170	2.820	2.820

Wat gaan we er voor doen?

We geven uitvoering aan het Programma Toezicht en Handhaving 2017, op basis van de lijn vastgelegd in het Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving 2016-2019. Centrale doelstelling hierbij is om de toezicht- en handhavingsinstrumenten in te zetten om te komen tot een prettige en veilige stad.

De verantwoording vindt plaats op de onderwerpen opgenomen in het Programma Toezicht en Handhaving 2017, waarbij de doelen en indicatoren specifiek zijn gemaakt. Deze doelen en indicatoren richten zich onder andere op het aantal te verrichten taken, de termijnen waarbinnen deze afgehandeld worden, de communicatie rondom handhaving en het effect wat zij sorteren voor de stad. Deze verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2017.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

BIBOB toepassingen vergunningen

(Aantal keren dat BIBOB is toegepast op bestaande en aangevraagde vergunningen)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	50		Zie opmerking

Opmerking: Een streefwaarde bepalen voor deze indicator is niet mogelijk. Een dergelijke indicator is bedoeld om de ontwikkeling te volgen.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	7.951	8.233	6.092	5.937	5.937	5.937
Baten	3.758	3.472	1.800	1.817	1.817	1.817
Saldo	4.192	4.761	4.292	4.120	4.120	4.120

Wat gaan we er voor doen?

Er wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van de brandweer zoals deze staat beschreven in de wet Veiligheidsregio’s. Hierover wordt gerapporteerd in de begroting en jaarrekening/jaarverslag van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	9.953	10.419	10.535	10.535	10.535	10.535
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	9.953	10.419	10.535	10.535	10.535	10.535

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gewone dingen buitengewoon goed doen. In contact zijn met Bredanaars, bezoekers en ondernemers, onze klanten, goed inspelen op de behoefte van de klant en de klant meenemen in het proces van Dienstverlening. Dat is waar onze dienstverlening over gaat. Elke dag het verschil maken. Voor de klant zit dit vaak in de kleine dingen. Het betekent dat een online formulier eenvoudig is te vinden en begrijpelijk is, dat hij duidelijk en snel wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld over de voortgang van zijn aanvraag, zodat hij weet waar hij aan toe is. Maar ook dat de klant fijn te woord wordt gestaan aan de balie, een deskundig antwoord krijgt en gemaakte afspraken worden nagekomen (klantbeleving). Dat bereiken we door onder andere projecten als Top Dienstverlening en klantbeleving

Wat gaan we ervoor doen?

Er gaat al veel goed, maar met name als we kijken naar de dienstverlening aan klanten waar meerdere processen of partijen betrokken zijn, willen we nog een slag slaan. Dit doen we onder andere via het project Top Dienstverlening de dienstverlening te vereenvoudigen en te verbeteren door integraal, samen met klanten, uitvoeringspartners en medewerkers, te doen wat nodig is om in de behoefte van de klant te voorzien.

Vaak zijn het de kleine dingen die bepalen of Bredanaars, bezoekers en ondernemers tevreden zijn. Daarom gaan we in 2017 binnen een aantal teams starten met een pilot ‘continu verbeteren’ met als doel om de kleine dingen, waar klanten en medewerkers dagelijks tegenaan lopen en die juist zo cruciaal zijn voor een Top Dienstverlening, direct te verbeteren.

In het voorjaar van 2017 presenteren we een vernieuwde website met focus op toptaken. De behoefte van Bredanaars, bezoekers en ondernemers in Breda staat hierbij centraal. Het online contact en regelen met de gemeente is gemakkelijk is en informatie is duidelijk. Cruciaal hierin is de verbinding tussen de website en achterliggende processen. In 2017 maken concrete slagen in het op orde krijgen van de belangrijkste processen. Hierin hebben we oog voor samenwerking, houding en gedrag.
Digitaal waar het kan, maatwerk waar dat moet. Het digitale en het menselijke versterken elkaar ten voordele van de klant, wiens behoefte voorop staat. burger. Alle Bredase interactieve processen wijzen dit uit. De online communicatie strategie staat daarom niet op zich: online en offline zijn nauw verweven. Breda is anyline.

Deze ontwikkelingen vragen om een communicatieve organisatie: een organisatie die buiten is en haar netwerken en relaties weet te vinden. Een organisatie waarbij iedereen zich bewust is van zijn/haar communicatieve rol, denkt van buiten naar binnen, signalen oppikt en in gesprek is met haar omgeving.

Om transparanter te zijn in onze dienstverlening sluiten we ook aan op de landelijke benchmark Vensters voor Dienstverlening. Daarnaast zetten we ons in om klanttevredenheidsonderzoeken structureler in de organisatie op te zetten.

Wat is de uitdaging?

(Algemene waardering in rapportcijfer dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente)

Bron indicator: Gemeente Breda (KING/ GBM)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	6,6		7

Toelichting: De klanttevredenheid van Bredanaars en ondernemers is een gevolg van de kwaliteit van onze dienstverlening gemeentebreed, daarmee is dienstverlening en de klanttevredenheid een integraal onderdeel van alle thema’s binnen de begroting. Op deze plek rapporteren we daarom de algemene klanttevredenheid van Bredanaars en ondernemers.

(Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente)

Bron indicator: Gemeente Breda (Bedrijvenenquête)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Niet beschikbaar		Ziie opmerking

Opmerking: Een nulmeting op de klanttevredenheid van ondernemers over de dienstverlening van de gemeente wordt in het najaar 2016 gehouden.

(% Gegronde WOZ bezwaarschriften over woningen)

Bron indicator:
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	53,8%		Zie opmerking

Opmerking: Doelstelling wordt ambtelijk verder uitgewerkt.

(% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein)

Bron indicator: GWS4all
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	21,9%		Zie opmerking

Opmerking: Betreft bezwaarschriften WMO en Participatiewet. Cijfers rondom dienstverlening jeugdwet zijn dit jaar nog niet beschikbaar. Doelstelling wordt ambtelijk verder uitgewerkt.

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
		Programma Topdienstverlening
		AWB algemene wet bestuursrecht
		Wet WOZ uitvoeringsregeling instructie waardebepaling
		BAG proceshandboek
	Rapporterend	Overzicht klanttevredenheidsonderzoeken van de gemeente

Gerelateerde producten

Risico's

Door verschillende ontwikkelingen ontstaat het risico op een vertraagde verzending van de WOZ-beschikkingen en de oplegging van de onroerende-zaakbelasting. Bij Publieksservice en Vergunningen en Voorzieningen zouden de komende jaren frictiekosten in de personele sfeer kunnen ontstaan, doordat de benodigde capaciteit afneemt door digitalisering, een langere geldigheidsduur van reisdocumenten en doordat met de Wet private Kwaliteitsborging een verschuiving plaatsvindt van een aantal toetsende en toezichthoudende taken naar de markt.

Wat gaan we er voor doen?

De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken) vormen een belangrijke basis voor “de basis op orde” van Topdienstverlening. In 2017 zullen de gemeentelijke registraties geautomatiseerd gebruik kunnen maken van de officiële adressen- en gebouwengegevens van de BAG. De WOZ zal worden aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Hiermee wordt het voor afnemers (o.a. Waterschap, Belastingdienst, CBS) mogelijk om direct over de actuele WOZ-gegevens te beschikken. Tevens wordt hiermee voldaan aan de wettelijke verplichting van de openbaarheid van WOZ-waarden van woningen. Met beide koppelingen wordt het stelsel van basisregistraties verder vervolmaakt. Naast deze ontwikkelingen willen we ervoor zorgen dat de BAG en WOZ in 2017 conform wettelijke geldende termijn wordt uitgevoerd. Dit is alleen mogelijk indien er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om de capaciteit op orde te brengen.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Normen basisregistratie WOZ en BAG

(Voldoen aan de landelijke normen die voor de basisregistraties WOZ en BAG gelden)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Voldoet aan norm

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	9.203	8.990	6.255	6.255	6.255	6.255
Baten	509	502	177	252	252	252
Saldo	8.694	8.489	6.079	6.004	6.004	6.004

Wat gaan we er voor doen?

Publieksservice is de ingang voor de gemeentelijke dienstverlening via balie, telefoon, post, e-mail, webdiensten en social media. De digitale dienstverlening is innovatief met als voorbeeld de mogelijkheid om digitaal een geboorteaangifte te doen. Daarnaast krijgen sociale media zoals twitter en facebook toenemende aandacht. Waar sprake is van persoonlijk klantcontact levert de afdeling in het kader van “klantbeleving” een belangrijke bijdrage aan houding en gedrag om de Top Dienstverlening die de gemeente Breda nastreeft mogelijk te maken. Publieksservice levert zelf ook producten, zoals de verstrekking van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Ook wordt hier de basisregistratie Personen beheerd.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Normen basisregistratie personen

(Voldoen aan de landelijke normen die voor de basisregistratie personen gelden)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Voldoet aan de normen	Voldoet aan de normen

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	12.151	10.007	7.646	7.646	7.421	7.419
Baten	5.326	3.944	3.734	3.734	3.734	3.734
Saldo	6.825	6.063	3.912	3.912	3.687	3.686

Wat gaan we er voor doen?

Het tijdig toetsen van vergunningsaanvragen van onder andere omgevingsrecht, Opiumwetgeving en Drank- en Horecawet en borgen van de voorgeschreven kwaliteit- en veiligheidseisen. Ook wordt een algemene belasting opgelegd: de precario.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Tijdige toetsing omgevingsvergunning

(% Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	97%	97% (t/m juli)	95%

Tijdige toetsing evenementenvergunning

(% Aangevraagde evenementenvergunningen dat tijdig wordt getoetst)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	66%	67% (t/m juli)	95%

Tijdige toetsing drank- en horecavergunning

(% aangevraagde drank- en horecavergunningen dat tijdig wordt getoetst)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	90%	89% (t/m juli)	95%

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	6.382	6.529	4.488	4.516	4.515	4.513
Baten	7.633	6.529	6.529	6.529	6.529	6.529
Saldo	-1.251	-1	-2.041	-2.014	-2.015	-2.016

Beheer van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

We zorgen nu en straks voor veilig, functioneel en duurzaam gebruik van de openbare ruimte. Vóór 2022 is achterstand in onderhoud opgelost. Riolering en waterwegen zijn goed onderhouden en functioneren goed. We hebben en houden droge voeten en het water is schoon. Bredanaars scheiden hun huishoudelijk afval. Er is minder restafval en dragen daarmee bij aan de circulaire economie en sterke reductie van het restafval (ambitie programma 3). Zo dragen we bij aan een prettig en gezond leefmilieu.

Wat gaan we ervoor doen?

We houden de openbare ruimte veilig, functioneel, schoon en duurzaam. We lossen vóór 2022 de achterstand op in het onderhoud van de wegen. We verduurzamen de openbare verlichting door het toepassen van LED-verlichting. We passen slimme technologieën en data toe in het beheer en het gebruik van de Bredase openbare ruimte. We verbeteren de kwaliteit van de bestaande ligplaatsen en breiden deze uit en bevorderen daarmee de waterrecreatie. We zamelen ons afval op een andere manier in; om goed scheidingsgedrag te stimuleren verzorgen we een hoogwaardige dienstverlening bij aanbod van waardevolle grondstoffen en streven naar reductie van het restafval. Dat betekent dat in de basis de service hoger wordt voor de grondstoffen (inzameling aan huis) en voor het huishoudelijk restafval wat lager (zelf brengen naar een wijkvoorziening ).

Wat is de uitdaging?

(Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte)

Bron indicator: Gemeente Breda (Omnibusenquête)
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	70%		70%

(Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart)

Bron indicator: Gemeente Breda (Omnibusenquête)
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	80%		80%

(Rapportcijfer over het ophalen door de gemeente van afval op afroep)

Bron indicator: Gemeente Breda (Omnibusenquête)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	7		7	7.1	7.3	7.5

(Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval)

Bron indicator: Gemeente Breda (Omnibusenquête)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	7,5		7	7,2	7,5	7,5

Toelichting: De norm indicator in 2017 is lager dan de realisatie indicator in 2015 omdat er wordt ingezet op een andere wijze van inzameling (Plastic en lege pakken worden aan huis opgehaald net als gft en papier. Burgers brengen zelf hun restafval naar ondergrondse containers.)

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
2009	Kaderstellend	Visie Openbare Ruimte Breda 2020
2014	Kaderstellend	Beleidskader Kapitaalgoederen Openbare ruimte
2014	Kaderstellend	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2014-2018
2016	Kaderstellend	Gemeentelijk plan Wegverhardingen
2016	Kaderstellend	Gemeentelijk plan Openbare verlichting
2016	Kaderstellend	Gemeentelijk plan Bomen
2016	Kaderstellend	Gemeentelijk plan Civieltechnische Kunstwerkenplan
2016	Kaderstellend	Gemeentelijk plan Waterwegen
2016	Kaderstellend	Duurzaamheidsvisie Breda 2030
2016	Kaderstellend	Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof

Gerelateerde producten

Risico's

We zamelen op een andere manier in en vragen een ander scheidingsgedrag. Hierdoor ontstaan landelijk grote volume’s afvalstromen (onder andere plastic-hout) waarvan de afzet en prijs onder druk staan. Scheidingsresultaat is gekoppeld aan zowel de fasering VANG alsook aan de marktontwikkelingen voor recycling..

Wat gaan we er voor doen?

We leveren een bijdrage aan de circulaire economie door huishoudelijk afval anders in te gaan zamelen. Hiermee sluit Breda aan bij het landelijke doel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het doel van de regio om in 2020 het restafval aanzienlijk te verminderen en de focus te verleggen van afval naar grondstof.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Huishoudelijk afval

(Beoordeling Bredanaars over de klantvriendelijk afvalservice. )

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7		7

Verdere implementatie Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof. Stand van zaken en eerste resultaten van de andere manier van inzameling. Bredanaars zijn zich bewust van nut en noodzaak van de veranderingen in de inzameling van het huishoudelijke afval, waarbij er een verschuiving moet zijn van afval naar grondstof en een verlaging van de hoeveelheid restafval

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	22.871	25.771	17.948	17.948	17.948	17.948
Baten	26.159	26.144	26.308	26.308	26.308	26.308
Saldo	-3.288	-373	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360

Wat gaan we er voor doen?

Groenonderhoud aan de twee openbare begraafplaatsen in Ulvenhout en Bavel. De begraafplaatsen zijn gesloten om te begraven en worden onderhouden als park. Dit is inclusief de paden en bomen. De grafstenen worden op basis van melding onderhouden.

Op dit moment loopt een verkooptraject voor de Lichtenberg. Een aantal partijen heeft belangstelling om deze begraafplaats te kopen. Met deze partijen gaan we in gesprek. Het streven is om in 2016 de verkoop rond te hebben

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Tevredenheid gebruiker/bezoeker

(Het aantal meldingen van de gebruiker/bezoeker blijft onder de 20 stuks)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<20		<20

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	137	145	145	145	145	145
Baten	88	90	90	90	90	90
Saldo	49	55	55	55	55	55

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen er voor dat de gemeentelijke bomen gezond en veilig zijn

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Openbaar groen

(Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Bomen worden eens per drie jaar geïnspecteerd. 95% moet aan de veiligheidsnormen voldoen.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	11.771	11.899	10.579	10.577	10.537	10.420
Baten	96	47	47	47	47	47
Saldo	11.675	11.852	10.533	10.530	10.491	10.373

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen er voor dat de openbare ruimte veilig, functioneel en duurzaam gebruikt kan worden. Dit betekent dat de Bredanaars en bezoekers nu en ook straks de openbare ruimte, zonder reële risico’s en hinder kunnen gebruiken. Achterstanden in het onderhoud worden ingelopen.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Onderhoud wegen

(Percentage van de wegen vertoont geen ernstige schade)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		87,5%	90%	92%	95%

Vanaf 2014 wordt in acht jaar tijd het achterstallig onderhoud aan de wegverhardingen weggewerkt. Dit moet ertoe leiden dat (uiterlijk) in 2022 er geen achterstallig onderhoud meer gemeten wordt. De wegen worden 1x per 2 jaar geïnspecteerd. Het percentage van de wegen dat voldoet aan de inspectienorm neemt verder toe.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	17.880	23.990	22.132	21.994	22.052	22.137
Baten	2.211	4.897	3.475	3.475	3.475	3.475
Saldo	15.669	19.092	18.657	18.518	18.576	18.662

Wat gaan we er voor doen?

De riolering en de waterwegen onderhouden we zo dat deze goed functioneren, we droge voeten houden en het water schoon blijft. Zo dragen we ook bij aan een gezond leefmilieu. We hebben een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2014-2018) opgesteld waarin deze ambities vervat zijn.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Wateroverlast

(Beperken van wateroverlast door middel van maatregelen)

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	14.638	13.963	13.112	13.112	13.112	13.112
Baten	15.386	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298
Saldo	-749	-1.335	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185

Wat gaan we er voor doen?

We onderhouden en beheren de recreatieve havens, opstappunten en andere watergerelateerde objecten in eigendom van de gemeente. Zo zorgen we samen met product riolering en met het beheren en onderhouden van waterwegen voor een watersysteem dat functioneert op het gebied van o.a. droge voeten, recreatie, ecologie, klimaat, bewustzijn en beleving en welke voldoet aan de ambities die zijn vermeld in het Bredaas waterkompas en het nog vast te stellen concept beheerplan water(wegen).

Dit is een nieuw product. In de begroting van 2018 zal hiervoor een indicator worden opgenomen.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Bezit van vastgoed maakt onze maatschappelijke doelen mogelijk. Voorwaarde is dat wij het goed beheren. Het is veilig, gebruiksvriendelijk, duurzaam en goed onderhouden. Duurzaam betekent dat we besparen op het energieverbruik. Zo dragen we bij aan onze klimaatdoelstellingen.

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen voor een goed en veilig gebruik van de gemeentelijke gebouwen. De “Visie op het Gemeentelijk Vastgoed” wordt het kader op basis waarvan we panden gaan afstoten, verder verduurzamen, asbest saneren en een impuls geven aan de brandveiligheid. We hebben speciale aandacht voor de capaciteit van de binnensportaccommodaties.

Wat is de uitdaging?

(Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties)

Bron indicator: Gemeente Breda
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020

Over 2016 wordt een nulmeting gedaan. Begin 2017 zijn deze gegevens beschikbaar.

(Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de buitensportaccommodaties)

Bron indicator: Gemeente Breda (Sportenquéte)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Geen waarden beschikbaar		Zie opmerking

Opmerking: In het najaar 2016 wordt dit onderzocht.

(Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties)

Bron indicator: Gemeente Breda (Sportenquéte)
Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Geen waarden beschikbaar		Zie opmerking

Opmerking: In het najaar 2016 wordt dit onderzocht.

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document
2016	Kaderstellend	Visie op het Gemeentelijk Vastgoed
2016	Kaderstellend	Nota sportaccommodaties en financiën.
2016	Kaderstellend	Sportaccommodaties en Financiën
2016	Kaderstellend	Robuuste aanpak verduurzaming van de Bredase Vastgoedportefeuille; 1e uitvoeringsjaar verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Gerelateerde producten

Risico's

Geen risico’s te melden.

Wat gaan we er voor doen?

We zorgen er voor dat het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed veilig, functioneel en duurzaam gebruikt kan worden. Voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betekent dit dat het duurzaam op orde moet zijn; het vormt namelijk een fundament waarop de verdere ontwikkeling van onze stad, wijken en dorpen wordt gestoeld. Een duurzaam fundament betekent dat onzekerheden over voortbestaan en veiligheid van de gebouwen zo veel als mogelijk worden weggenomen. Duurzaam betekent ook dat we bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen.
Op basis van scans wordt een uitvoeringsprogramma verduurzaming, brandveiligheid en asbestsanering opgesteld en uitgevoerd.

Waarover gaan we rapporteren/verantwoorden?

Energielabels

(Gemiddeld aantal energielabelstappen van het gemeentelijk vastgoed)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1,34 (gemiddeld, voor eerste 50 panden)	1,94 (gemiddeld, voor eerste 50 panden)	2,31 (gemiddeld, voor eerste 50 panden)

Doelstellingen: 2020: gemiddeld 2 labelstappen 2030: gemiddeld label A 2040: energieneutraal 2017: We hebben de ambitie om met alle gemeentelijk gebouwen 2 labelstappen maken. Daarvoor wordt nu een onderzoek uitgevoerd. Inmiddels zijn 50 panden onderzocht.

Inventarisatie brandveiligheid

(Aantal geïnventariseerde en uitgevoerde panden brandveiligheid)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			20

Asbestsaneringsplan

(Aantal panden met uitgevoerd asbestsaneringsplan)

Uitdaging	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			33

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	31.744	27.934	23.051	22.938	22.670	22.356
Baten	15.855	14.508	10.222	10.222	10.222	10.222
Saldo	15.890	13.425	12.829	12.716	12.448	12.134

Wat gaan we er voor doen?

We gaan de veldcapaciteit van de sportcomplexen Heikant en Roosberg aanpassen en uitbreiden.

Hiervoor is geen indicator geformuleerd.

De cijfers van de sportaccommodaties maken onderdeel uit van het totale vastgoedbeheer.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Open overheid

Wat willen we bereiken?

De kracht van ons gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie is steeds meer afhankelijk van de mate waarin we Bredanaars en ondernemersbedrijven en instellingen in positie weten te brengen om samen waarde aan gemeenschapszin en ondernemerschap toe te voegen. Daarbij past onze bestuursstijl: open, vol vertrouwen en lef, positief, transparant en ‘met mensen’ in plaats van ‘over mensen’. Met ruimte voor innovatie en maatwerk. Realiseren van doelen is voor ons belangrijk; regels zijn hulpmiddel. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en modern en onze besluitvorming en verantwoording daarover is transparant.

Wat gaan we ervoor doen?

Innovatief besturen: we benutten het creatief vermogen in stad en stimuleren maatschappelijke initiatieven, proeftuinen, broedplaatsen en coöperaties in brede zin en experimenteren met vernieuwende andere samenwerkings- en besluitvormingsvormen. Initiatieven uit de samenleving beïnvloeden onze besluitvorming. We bevorderen, dat Bredanaars zo direct kunnen meesturen en meebeslissen over vraagstukken die zij belangrijk vinden. Breda Begroot is daarvan een exponent (samen met de raad bespreken we hoe in 2017 en verder hier breder vervolg aan wordt gegeven) maar de bestuurlijke vernieuwing voeren we op tal van opgaven door, zoals met Breda Doet, Smart City, Stadslab, Omgevingswet, Verhaal van Breda etc.

We verbeteren de gemeentelijke website en maken onze communicatie meer interactief door meer mee te doen op (social) media.

We verbeteren de manier waarop wij ons verantwoorden. De begroting en bestuurlijke rapportages zijn goed leesbaar op www.hetgeldvanbreda.nl.

Wat is de uitdaging?

(Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken)

Bron indicator: KING (GBM)
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	23%		20%

(Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers)

Bron indicator: KING (GBM)
Meeteenheid: %

	Jaarstukken 2015	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	20%		17%

Achterliggende documenten

Maand / Jaar	Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend	Document

Gerelateerde producten

Risico's

Geen risico's te melden.

Wat gaan we er voor doen?

Uitvoering geven aan het Bestuursakkoord 2015-2018 en de uitwerking daarvan in de begroting 2017.

Hiervoor is geen indicator geformuleerd.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	3.879	2.710	1.517	1.517	1.517	1.517
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.878	2.710	1.517	1.517	1.517	1.517

Wat gaan we er voor doen?

Samen met de Bredanaars de ambities realiseren zoals verwoord in het bestuursakkoord 2015-2018.

Hiervoor is geen indicator geformuleerd.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	2.355	2.218	1.892	1.892	1.892	1.892
Baten	3	0	0	0	0	0
Saldo	2.351	2.218	1.892	1.892	1.892	1.892

Wat gaan we er voor doen?

De rekenkamer versterkt met haar onderzoek(en) de positie en het functioneren van de gemeenteraad. Ze verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur.

Daarnaast onderzoekt de rekenkamer de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente.

Hiervoor is geen indicator geformuleerd.

Lasten en baten van dit product

( bedragen x € 1.000 )

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	154	189	179	179	179	179
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo	154	189	179	179	179	179

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Thema	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten
Veilig Breda	21.481	22.040	19.894	19.739	19.389	19.389
Dienstverlening	27.736	25.525	18.390	18.417	18.191	18.188
Beheer van de openbare ruimte	67.297	75.768	63.977	63.836	63.854	63.823
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	31.744	27.934	23.056	22.943	22.675	22.360
Open overheid	6.388	5.116	3.588	3.588	3.588	3.588
Totaal lasten	154.646	156.384	128.905	128.523	127.697	127.348
Baten
Veilig Breda	4.128	3.649	1.897	1.914	1.914	1.914
Dienstverlening	13.469	10.975	10.440	10.515	10.515	10.515
Beheer van de openbare ruimte	43.942	46.475	45.277	45.277	45.277	45.277
Beheer van het gemeentelijk vastgoed	15.855	14.508	10.227	10.227	10.227	10.227
Open overheid	4	0	0	0	0	0
Totaal baten	77.397	75.607	67.841	67.933	67.933	67.933
Mutaties in reserves
Stortingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal ten laste van de algemene middelen	77.249	80.776	61.063	60.590	59.765	59.416

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Naast een verlaging van de lasten bij het thema Dienstverlening in het kader van de overheadwijziging zijn de lasten ten opzichte van 2016 vooral als gevolg het uitvoeren van de Registratie Nederlanders in het Buitenland (RNB) en meer werkzaamheden als gevolg van een volumestijging van het klantenbestand sociaal domein toegenomen.

Bij het thema Beheer van de openbare ruimte zijn de lasten in 2017 lager dan 2016 omdat in dat jaar extra geld beschikbaar was voor de afvaltransitie Van Afval Naar Grondstof (VANG). Deze loopt in 2017 overigens qua implementatie nog wel door.

Mutaties in reserves

(bedragen x € 1 miljoen)
	Stand op	Mutaties in	Stand op
Reserves	1-1-2017	2017	31-12-2017
			0
			0
			0
			0
			0
Totaal reserves	0	0	0

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x € 1 miljoen)
	Stand op	Mutaties in	Stand op
Voorziening	1-1-2017	2017	31-12-2017
Vrz afvalservice	706	-50	656
Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB	3.099	-787	2.312
Vrz sport VGB	8.490	44	8.534
Vrz Welzijn VGB	240	-243	-3
Vrz Cultuur VGB	2.245	116	2.361
Vrz Brede Scholen VGB	96	55	151
Vrz Rat Verlegh Stadion VGB	196	-22	174
Vrz Centraal VGB	308	-34	274
Vrz AVS VGB	508	20	528
Voorziening verharding achterstallig onderhoud	11.725	-2.500	9.225
Vrz Rendabel overig VGB	788	-37	751
Vrz Onrendabel overig VGB	38	39	77
Vrz Openbare Ruimte onderhoud	1.211	597	1.808
Vrz riolering	1.494		1.494
Totaal voorzieningen	31.144	-2.802	28.342

Investeringen

(bedragen x € 1.000)
Investeringen in dit programma	Lopend krediet in	Nog te voteren in	Totaal beschikbaar in	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven	Geraamde uitgaven
	1-1-2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Instandh.invest.Wijkzaken	643		643	643	0	0	0
Stedelijk water	153		153	153	0	0	0
Groen en Water	2.178	2.750	4.928	4.928	0	0	0
Riolering	-1.741	11.600	9.859	9.859	0	0	0
Sport	342	1.500	1.842	1.842	0	0	0
Brede Scholen	36		36	36	0	0	0
Galderseweg 15	140		140	140	0	0	0
Vastgoedbeheer	1.501	3.015	4.516	4.516	0	0	0
Welzijnsaccommodaties	856		856	856	0	0	0
Openbare Ruimte	1.407	3.625	5.032	5.032	0	0	0
Markdal	162		162	162	0	0	0
VANG	8.000		8.000	8.000	0	0	0
Raadinformatiesysteem	50		50	50	0	0	0
Totaal	13.727	22.490	36.217	36.217	0	0	0

Verbonden partijen

Algemene informatie

Programma: 4. Basis op orde in Breda
Thema: 4.1 Veilig Breda
URL: (RWB)
Verantwoordelijk bestuurder: Alfred Arbouw
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

De Regio West-Brabant is een netwerkorganisatie in het hart van de regio. Vanuit deze GR informeert, faciliteert, verbindt, regisseert en adviseert een team van deskundigen de colleges van de 19 West-Brabantse gemeenten. West-Brabant is een belangrijke strategische gesprekspartner voor andere regio’s, de provincie Noord-Brabant, het Rijk en Europa voor ontwikkelingen die zich zowel binnen als buiten onze regio afspelen. Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm aan de hand van programma's.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Financiële informatie

(bedragen x €1,000)

		2015	2016	2017
Financiële bijdrage	van Breda	4,633	4,409	4,520
Eigen vermogen		286	287	262
Vreemd vermogen		11,935	5,502	5,502
Resultaat voor bestemming		154	0	0
Weerstandsvermogen		0	0	0
Netto schuldquote in %
Solvabiliteit in %

Algemene informatie

Programma: 4. Basis op orde in Breda
Thema: 4.1 Veilig Breda
URL: (VrMWB)
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilig Breda en een veilige regio.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Financiële informatie

(bedragen x €1,000)

		2015	2016	2017
Financiële bijdrage	van Breda	9,924	10,541	10,655
Eigen vermogen		21,346	18,240	16,726
Vreemd vermogen		38,510	43,230	57,069
Resultaat voor bestemming		1,187	0	0
Weerstandsvermogen		0	0	0
Netto schuldquote in %		37	47	62
Solvabiliteit in %		36	30	23

Algemene informatie

Programma: 4. Basis op orde in Breda
Thema: 4.5 Open overheid
URL: (BeNeGo)
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma

22 gemeenten in de grensstreek Antwerpen-Bergen op Zoom-Turnhout-Tilburg vormen samen het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BeNeGo)., BeNeGo werd opgericht in 1967 en is sinds 1993 een officieel grensoverschrijdend openbaar lichaam. Er wordt onder meer samengewerkt op het gebied van cultuur, toerisme, sport, onderwijs en veiligheid.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

Geen bijzondere ontwikkelingen.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Geen bijzondere risico's.

Financiële informatie

(bedragen x €1,000)

		2015	2016	2017
Financiële bijdrage	van Breda	3	3	3
Eigen vermogen		202	232	232
Vreemd vermogen		0	0	0
Resultaat voor bestemming		31	0	0
Weerstandsvermogen		202	232	232
Netto schuldquote in %		0	0	0
Solvabiliteit in %		100	100	100

Algemene informatie

Programma: 4. Basis op orde in Breda
Thema: 4.1 Veilig Breda
URL: (OMWB)
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma

De OMWB voert ten behoeve van de deelnemende gemeenten en provincie taken uit op het gebied van Omgevingsrecht en levert als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant. De werkwijze van de OMWB is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de uitvoeringskosten voor overheid en samenleving en het verder optimaliseren van vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

In 2017 wordt de laatste fase gestart van het Huis op Orde. Het Huis op Orde bevat concrete maatregelen om voor eind 2017 te komen tot een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige samenwerking. Het actieplan beschrijft acties die zowel bij de OMWB zelf als bij de deelnemers uitgevoerd moeten worden en sluit aan op reeds in gang gezette verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Opbrengsten, productiviteit en kosten.

Financiële informatie

(bedragen x €1,000)

		2015	2016	2017
Financiële bijdrage	van Breda	1,730	2,066	1,936
Eigen vermogen		-2,886	676	1,193
Vreemd vermogen		17,890	12,790	12,090
Resultaat voor bestemming		-2,126	540	540
Weerstandsvermogen		-2,886	676	1,193
Netto schuldquote in %			7	5
Solvabiliteit in %			24	37

Algemene informatie

Programma: 4. Basis op orde in Breda
Thema: 4.1 Veilig Breda
URL: (Vhh Breda e.o.)
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Alfred Arbouw
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma

Het Veiligheidshuis Breda is een netwerkorganisatie voor het terugdringen van overlast en criminaliteit en het realiseren van zorg. In eerste instantie zijn de activiteiten gericht op veelplegers, jeugd en slachtoffers.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

Stagnerende deelnemersbijdragen

Financiële informatie

(bedragen x €1,000)

		2015	2016	2017
Financiële bijdrage	van Breda	207	212	212
Eigen vermogen		129	41	41
Vreemd vermogen		526	152	152
Resultaat voor bestemming		86	0	0
Weerstandsvermogen		129	41	36
Netto schuldquote in %		-16	-6	-6
Solvabiliteit in %		20	21	21