Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2019
(bedragen x € 1.000)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 t/m 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Onrendabel investeringsvolume | ||||
| Beheer Publieke Ruimte (OIV) | ||||
| Kwaliteit buitenruimte | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen Dienstverlening (OIV) | ||||
| Operatie BRP | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Openbare ruimte beheer publieke ruimte (OIV) | ||||
| SV openbare ruimte herinrichtingen | 400 | 400 | 700 | 2.100 |
| SV openbare ruimte klimaatadaptatie | 100 | 100 | 188 | 563 |
| Openbare ruimte groen en water (OIV) | ||||
| SV groen en water | 400 | 338 | 411 | 1.232 |
| Investeringen dal Aa of Weerijs | 950 | 0 | 0 | 0 |
| Natuurontwikkeling Breda Noord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Via Breda 3 Hoefijzers-Noord voetpaden | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Openbare ruimte mobiliteit (OIV) | ||||
| Fiets- en voetgangersvoorzieningen | 125 | 315 | 0 | 0 |
| Diverse (kleinschalige) infra | 175 | 200 | 0 | 0 |
| SV verbetr.infra, HOV Markendaalseweg - Fellenoord | 450 | 0 | 438 | 1.313 |
| SV verbeter. infra Snelfietsroute oost | 900 | 0 | 1.225 | 3.675 |
| SV verbet.infra: NRW - Emerparklaan | 0 | 0 | 1.975 | 5.925 |
| SV verbetr. infra: Binnenstad | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Stedelijk hoofdwegennet | 1.000 | 455 | 1.870 | 5.610 |
| Infr maatregelen Markendaalseweg | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpassen kruispunt Wilhelminasingel en straat | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Openbaar vervoer | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Openbare ruimte strategie & stedelijke plan (OIV) | ||||
| SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank | 1.425 | 0 | 0 | 0 |
| Gasthuysvelden: 3e fase Mark | 0 | 0 | 0 | 4.356 |
| Gasthuysvelden Fellenoordstraat (HOV) | 0 | 0 | 500 | 1.500 |
| Achter Langse Stallen | 0 | 0 | 250 | 750 |
| Fonds Stedelijke Ontw. (nog in te vullen) | 250 | 2.250 | 0 | 0 |
| FSO Gasthuysvelden voorbereiding | 500 | 0 | 0 | 0 |
| FSO Markoevers | 250 | 250 | 0 | 0 |
| FSO Havenkwartier | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Werkkapitaal project | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Servicebedrijf PIO (OIV) | ||||
| Audio visuele apparatuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flexibele organisatie | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Sport algemeen (OIV) | ||||
| Sportvelden/ accommodaties | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoedbeheer (OIV) | ||||
| Maatschappelijk Vastgoed | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Verduurzaming vastgoed | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Vergunningen & Voorzieningen (OIV) | ||||
| Stroomvoorziening/ verplaatsingskermis | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Centrale Algemene Middelen | ||||
| Reservering nog in te vullen | 4.100 | 11.295 | 7.194 | 17.677 |
| Totaal Onrendabel investeringsvolume | 16.515 | 17.703 | 15.000 | 45.000 |
| Afdelingsbudget | ||||
| Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget) | ||||
| Bedrijfsmiddelen Beheer automatiserin | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Diverse investeringen winterdienst | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Bedrijfsmiddelen dienstverlening | 450 | 450 | 450 | 0 |
| Atea | ||||
| ATEA Bedrijfsmiddelen | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Totaal Afdelingsbudget | 1.950 | 1.450 | 450 | 0 |
| Tarieven | ||||
| Afvalservice algemeen (Tarief) | 550 | 450 | 350 | 0 |
| Afvalservice voertuigen (tarief) | 875 | 800 | 800 | 800 |
| Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Parkeergarages (tarief) | 550 | 0 | 0 | 0 |
| Riolering grote aanpassingen (tarief) | 11.600 | 12.100 | 13.000 | 43.800 |
| Vastgoedbeheer (OIV) | 2.515 | 1.300 | 300 | 1.500 |
| Totaal Tarieven | 16.740 | 15.300 | 15.100 | 46.750 |
| Interne doorbelastingen | ||||
| Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget) | 613 | 50 | 50 | 50 |
| Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Interne doorbelasting automatisering/ IV | 300 | 2.100 | 500 | 500 |
| Totaal Interne doorbelastingen | 1.263 | 2.500 | 900 | 900 |
| Totaal | 36.468 | 36.953 | 31.450 | 92.650 |